問題已解決

我公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有100多萬未認(rèn)證，庫存也有幾百萬（實(shí)際庫存）。導(dǎo)致我們都不用交增值稅了，因?yàn)檫M(jìn)的貨一直比銷售的多。這樣子有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)？

84784971| 提問時間：2015 11/08 22:17
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84784971
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)中級職稱
進(jìn)項(xiàng)都是真實(shí)的，但是存在小部分不開票收入沒有申報(bào)。我怕也如果來查也被查到
2015 11/09 09:08
84784971
2015 11/09 09:47
我們公司在廣州，貨物都存在第三方物流公司，在北京、上海和天津。稅務(wù)局也盤不到庫存的。 1、另外我很多進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證（7-10月的進(jìn)項(xiàng)票），我需要全部認(rèn)證么？ 2、如果不認(rèn)證也可以，我能夠全部入庫么？借：庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-待抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣子做有沒有問題？感覺這樣做庫存和應(yīng)付款沒那么亂
84784971
2015 11/09 10:19
如果認(rèn)證留底了，感覺這幾個月都不用交增值稅了，沒問題吧。我不認(rèn)證可以像第2條那樣做么
84784971
2015 11/09 11:47
我想暫時不認(rèn)證，等快過期再認(rèn)證，但是外帳拿到進(jìn)項(xiàng)票時就入庫存?？梢悦矗?/div>
84784971
2015 11/09 12:02
1、不認(rèn)證不抵扣的情況下，分錄是做：借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付帳款么？ 2、那我這么做稅局會不會有疑問，問是什么原因？ 3、申報(bào)增值稅時，納稅申報(bào)表上會不會顯示有進(jìn)項(xiàng)稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)的金額
84784971
2015 11/09 13:34
那我按1這樣做可以么
曉海老師
2015 11/08 22:33
你好！如果是真實(shí)業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局來查也沒有問題實(shí)際庫存在那放著呢。
曉海老師
2015 11/09 09:09
那你需要把庫存補(bǔ)齊。只要稅務(wù)局不盤點(diǎn)就沒事
曉海老師
2015 11/09 09:57
你好！發(fā)票有效期是180天，超過這天數(shù)就作廢了。你可以認(rèn)證后作為留底用就可以。
曉海老師
2015 11/09 10:56
快過期的時候你就認(rèn)證，不然過了期就作廢了
曉海老師
2015 11/09 11:55
可以，不認(rèn)證就抵扣就可以
曉海老師
2015 11/09 12:15
不用這樣麻煩，在增值稅申報(bào)表上不填這些就可以
曉海老師
2015 11/09 13:55
我沒這樣處理過，問題應(yīng)該不大
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