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老師，2022年匯算清繳，比如說我業(yè)務(wù)招待費發(fā)生了10萬，年收入1000萬，10×60%=6萬＞1000×5‰=5萬，取最低值5萬，調(diào)增10-5=5萬，我2022年所得稅補交是不是拿調(diào)增的5萬×2.5%=1250元，就是我要補交的稅款?。?/p>
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對，沒錯，就是這么算。
2023 03/15 15:10
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老師，請教一下，我2021年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本10萬，這10萬對應(yīng)的收入是在2022年確認(rèn)開票的。
我2022年又多結(jié)轉(zhuǎn)5萬。5萬是在2023年確認(rèn)收入
則：我修改2021年匯算清繳調(diào)增10萬，在第30欄其他調(diào)增，
2022年匯算清繳還有修改嗎？
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60萬乘以5‰，招待費發(fā)生額的60%比較。哪一個小按哪個扣除？招待費是5萬的話是5萬*60%？還是60萬*60%？
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小微企業(yè)105萬利潤，是100萬按5%。5萬按10%嗎
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企業(yè)所得稅匯算清繳時，業(yè)務(wù)招待費，只要是發(fā)生了，就要調(diào)增是嗎？要不按實際發(fā)生60%調(diào)增要不就是收入的5‰？
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老師，匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費5萬，有1萬是沒有發(fā)票的，要調(diào)增填在哪一欄ne
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