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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，季度所得稅是三月份計(jì)提，四月份繳納吧？我這個(gè)利潤表中的利潤總額，企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算，和顯示在3月報(bào)表中吧？
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你好，第一個(gè)季度的所得稅，是在3月份計(jì)提，4月份繳納。
企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率
2023 03/15 13:45
84784980 
2023 03/15 13:48
本月利潤總額是正的，減去所得稅費(fèi)用后，凈利潤是負(fù)數(shù)。正常吧？老師，你幫我看看報(bào)表中的數(shù)，以及企業(yè)所得稅的數(shù)對不
鄒老師 
2023 03/15 13:49
你好，本月利潤總額是正的，減去所得稅費(fèi)用后，凈利潤是正數(shù)才是，是負(fù)數(shù)就不正常的?
84784980
2023 03/15 18:19
為啥不正常？
鄒老師
2023 03/15 18:20
你好，本月利潤總額是正的，減去所得稅費(fèi)用后，凈利潤是正數(shù)，而不是負(fù)數(shù)。
而你凈利潤是負(fù)數(shù)，就不正常了啊
84784980
2023 03/15 18:21
我這個(gè)報(bào)表不對嗎？
鄒老師
2023 03/15 18:23
你好，你單位的所得稅，是年末一次性計(jì)提嗎？?
84784980
2023 03/15 18:24
本年累計(jì)是正數(shù)，本月利潤總額少，所得稅多，就是負(fù)數(shù)了。這樣不行嗎
鄒老師
2023 03/15 18:25
你好，本月利潤總額少，所得稅多（比如季度或者年度一次性計(jì)提），這樣是負(fù)數(shù)了，是正常的?
84784980
2023 03/15 18:26
你看看我的報(bào)表再回復(fù)我，都說的暈了！
鄒老師
2023 03/15 18:27
你好，本月利潤總額少，所得稅多（比如季度或者年度一次性計(jì)提），這樣是負(fù)數(shù)了，這樣是正常的?
84784980
2023 03/15 18:28
那你剛開始說不正常
鄒老師
2023 03/15 18:30
你好，剛開始說不正常，是沒有細(xì)看利潤表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)
后來細(xì)看了，這種情況是可以的?
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