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結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，發(fā)現(xiàn)去年的庫(kù)存商品張冠李戴了，現(xiàn)在怎么處理

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/15 12:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本a產(chǎn)品 貸庫(kù)存商品B產(chǎn)品是這個(gè)意思嗎？那實(shí)際應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的是哪一個(gè)？
2023 03/15 12:30
84784963
2023 03/15 12:32
本來(lái)庫(kù)存商品是A產(chǎn)品500，寫(xiě)成B產(chǎn)品500.，結(jié)轉(zhuǎn)成本A是負(fù)數(shù)了
84784963
2023 03/15 12:34
就是錄庫(kù)存的時(shí)候，寫(xiě)成其他產(chǎn)品了
郭老師
2023 03/15 12:35
借庫(kù)存商品a產(chǎn)品， 貸庫(kù)存商品B產(chǎn)品，500直接做這一個(gè)。
84784963
2023 03/15 12:36
好，附件需要有什么呢
郭老師
2023 03/15 12:37
啊，你待會(huì)的出庫(kù)單就行。
郭老師
2023 03/15 12:37
單位的出庫(kù)單就可以的。
84784963
2023 03/15 12:39
領(lǐng)用沒(méi)有出庫(kù)單，這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有準(zhǔn)確，都是根據(jù)業(yè)務(wù)估算，結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 03/15 12:40
那就沒(méi)有原始憑證。
84784963
2023 03/15 12:41
對(duì)，目前是這種情況，需怎么處理
郭老師
2023 03/15 12:41
同學(xué)沒(méi)有原始憑證。
郭老師
2023 03/15 12:41
只需要做賬務(wù)處理就可以了。
84784963
2023 03/15 12:42
好，謝謝老師
郭老師
2023 03/15 12:44
不用客氣，工作愉快。
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