問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)公司20 年拿購(gòu)車(chē)發(fā)票沒(méi)入固定資產(chǎn)沖了暫估成本，請(qǐng)問(wèn)該如何正確做

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/15 11:18
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的借：固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款 等 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：累計(jì)折舊關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 03/15 11:25
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