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2020年發(fā)票異常，已經(jīng)做了更正申報2020年企業(yè)所得稅申報表，調(diào)整彌補以前年度虧損，賬上需要怎么做嗎 異常發(fā)票是普通發(fā)票，只涉及管理費用-業(yè)務(wù)招待費
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你好，是虛假的發(fā)票？?
2023 03/15 11:08
84785029 
2023 03/15 11:16
已經(jīng)做了更正申報2020年企業(yè)所得稅申報表，調(diào)整彌補以前年度虧損，賬上需要怎么做嗎
鄒老師 
2023 03/15 11:16
你好，是虛假的發(fā)票？?
是這種情況嗎?
84785029
2023 03/15 11:16
是小企業(yè)會計準則
鄒老師
2023 03/15 11:16
你好，是虛假的發(fā)票？?
是這種情況嗎?
84785029
2023 03/15 11:21
開具發(fā)票的企業(yè)屬于抽逃企業(yè)
鄒老師
2023 03/15 11:21
你好，那就需要做納稅調(diào)增處理。
彌補以前年度虧損，這個不需要特地做分錄?
84785029
2023 03/15 11:22
是涉及虛開了的
鄒老師
2023 03/15 11:22
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785029
2023 03/15 11:24
意思是彌補以前年度虧損不做分錄調(diào)整 直接在匯算清繳申報表中進行納稅調(diào)增 只調(diào)表不調(diào)賬
鄒老師
2023 03/15 11:24
你好，是的，是這樣的
84785029
2023 03/15 11:27
表已經(jīng)調(diào)過了 已經(jīng)做了更正申報2020年企業(yè)所得稅申報表，調(diào)整彌補以前年度虧損 賬上不動是嗎
鄒老師
2023 03/15 11:27
你好，彌補以前年度虧損，這個不需要特地做分錄?
84785029
2023 03/15 11:30
嗯嗯好的 按專管員要求更正了2020年的納稅申報表 我說等匯算清繳是調(diào)增，專管員說等不到匯算了，讓更正2020年的申報表
84785029
2023 03/15 11:31
還有賬上不需要做嗎 涉及管理費用，其他應(yīng)收款
鄒老師
2023 03/15 11:32
你好，只需要做納稅調(diào)增處理就好了?
84785029
2023 03/15 11:36
我們是直接更正企業(yè)所得稅納稅申報表主表、納稅調(diào)整項目明細表，彌補以前年度虧損表
鄒老師
2023 03/15 11:37
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785029
2023 03/15 11:38
是的 不是只做了納稅調(diào)增，是更正更納稅申報表 我們是直接更正企業(yè)所得稅納稅申報表主表、納稅調(diào)整項目明細表，彌補以前年度虧損表
鄒老師
2023 03/15 11:39
你好，這種情況，只需要做納稅調(diào)增處理就好了啊?
84785029
2023 03/15 11:44
就是還要更正2020年的匯算清繳納稅申報表的嗎
鄒老師
2023 03/15 11:45
你好，是的，是這樣的
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