紅霞公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià),增值17%,該企業(yè)發(fā)生有關(guān)稅金業(yè)務(wù)如下:1購(gòu)入免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品(L材料)一批,以銀行存款支付價(jià)款66000元,材料驗(yàn)收入庫(kù)。假設(shè)該批免稅農(nóng)產(chǎn)品的增值稅率為10%。2.從H公司購(gòu)入丙材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明:價(jià)款400000元,增值稅68000元。材料尚未運(yùn)達(dá),款項(xiàng)暫欠。3.銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款2000000元,增值稅340000元??铐?xiàng)己收存銀行。4.計(jì)算本月應(yīng)交未交增值稅。5計(jì)提本月應(yīng)交城建稅(假設(shè)城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%
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2023 03/15 10:50
84784993
2023 03/15 10:50
那么本月應(yīng)交增值稅和城建稅合計(jì)為多少?
齊惠老師
2023 03/15 10:50
本月應(yīng)交增值稅和城建稅合計(jì)為404600元+419638元=824238元。
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- 企業(yè)向利達(dá)公司購(gòu)入A材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款200 000元,增值稅率17%,款項(xiàng)尚未支付,該材料已驗(yàn)收入庫(kù) 269
- 購(gòu)入甲材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款400000元,增值稅額52000元,款項(xiàng)已付,材料驗(yàn)收入庫(kù) 601
- (一)某制造企業(yè)2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5月1日,企業(yè)向南方公司購(gòu)入A材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元,材料驗(yàn)收入庫(kù)。價(jià)款用銀行存款支付。2.5月3日,企業(yè)銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品一批,價(jià)款300000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)收到。3.企業(yè)將自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品甲用于發(fā)放職工非貨幣性福利,該批產(chǎn)品的成本為8000元,計(jì)稅價(jià)格為10000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。4.購(gòu)進(jìn)免稅的農(nóng)產(chǎn)品一批,價(jià)款20000元,可以按9%抵扣,農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)以銀行匯票支付。5.將原材料用于不動(dòng)產(chǎn)工程項(xiàng)目,原材料的成本為6000元,對(duì)應(yīng)的增值稅稅額為780元。6.用存款上交上月未交的增值稅2000元,上交本月增值稅10000元。要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)交未交的增值稅。 2138
- 長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算,銷(xiāo)售貨物的增值稅率為17%.6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求作出相關(guān)的財(cái)務(wù)處理 1日,從甲公司購(gòu)入A材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為600000元,增值稅稅額102000元,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已銀行存款支付 1937
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