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去年的紅字票是供應(yīng)商給我們的返點。今年錢才到賬我去年沒入賬今年怎么做賬?去年沒入賬但是稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出沒影響吧

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84784949| 提问时间:2023 03/14 19:51
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,如果去年沒有銷售的話,不影響。
2023 03/14 19:52
84784949
2023 03/14 19:55
東西都已經(jīng)銷售出去了。這個是廠家給的全年返利。我去年開的這個紅字信息表。進項稅也轉(zhuǎn)出上稅了。因為去年沒費用票我就沒沖減這個成本,今年怎么記賬?
郭老師
2023 03/14 19:56
什么時間銷售出去的,如果是去年的話,影響去年的成本。
84784949
2023 03/14 19:58
去年銷售出去的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。今年怎么記這筆賬?
郭老師
2023 03/14 19:59
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)去年就應(yīng)該做這個。
84784949
2023 03/14 20:00
不用以前年度損益做嗎?
郭老師
2023 03/14 20:01
把主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬。
84784949
2023 03/14 20:02
我去年費用票不夠就沒有沖減成本。今年怎么補救?
郭老師
2023 03/14 20:03
你好,小企業(yè)會準(zhǔn)則可以按照我上面的做到今年 企業(yè)會計準(zhǔn)則就做到上一年必須調(diào)整,這是準(zhǔn)則的要求。
84784949
2023 03/14 20:05
入以前年度損益影響這個季度所得稅嗎
郭老師
2023 03/14 20:07
不影響這個季度影響上一年的。
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