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老師，小規(guī)模納稅人減免的增值稅，在企業(yè)所得稅匯算清繳里邊填在哪呢？
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您好，這個體現在營業(yè)外收入里面
2023 03/14 18:26
84784997 
2023 03/14 18:30
營業(yè)外什么明細？
劉艷紅老師 
2023 03/14 18:30
營業(yè)外收入-減免稅費
84784997
2023 03/14 18:39
這個小規(guī)模企業(yè)，他減免的稅額，應該已經算到他的收入里邊了吧
劉艷紅老師
2023 03/14 18:40
這個減免的稅額計到營業(yè)外收入里面了
84784997
2023 03/14 18:41
老師，開票時，本來應該是97萬主營業(yè)務收入，3萬增值稅，但是開票時，直接開的是100萬，按這個思路，是不是應該算到收入里邊了吧
劉艷紅老師
2023 03/14 18:50
97萬計到主營業(yè)務收入，3萬轉到營業(yè)外收入
84784997
2023 03/14 23:12
也可以直接100萬計入主營業(yè)務收入嗎？
劉艷紅老師
2023 03/15 09:35
不可以的，稅費要計營業(yè)外支出
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