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老師，我們是一般納稅人，在電子稅務局申報2月份增值稅時，因為2月未開銷項發(fā)票，進項發(fā)票只有兩張，但是我沒做勾選認證，留著后期有銷項時再進項認證抵扣，這樣可以的哈？還有就是這種情況我在申報增值稅時，是不是零申報呀？
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可以的，可以這么做的，零申報。
2023 03/14 17:47
84784975 
2023 03/14 17:58
哦，好的，謝謝郭老師！還有就是2月份沒有進行認證抵扣的那兩張專票，紅色的記賬扣聯需要在2月份入賬嗎？綠色的抵扣聯是不是等到后期放在哪個月勾選抵扣時就放在哪個月一起裝訂是嗎？
郭老師 
2023 03/14 18:02
你好，可以做賬的，做到應交稅費，待認證抵扣聯和你的抵扣清單以后裝訂就可以的。
84784975
2023 03/14 18:55
2月份進項其中一張專票是車輛保險費，借：管理費用——汽車費用，借：應交稅費——待認證增值稅，貸：庫存現金；這樣理解對嗎？因為我以前沒做過一般納稅人的賬，不是特別清楚，月底還需要結轉增值稅嗎？
郭老師
2023 03/14 18:55
是的，這個不需要結轉的，掛著余額就可以。
84784975
2023 03/14 18:58
哦，這個借：應交稅費——待認證增值稅，就這么一直掛著嗎？后期該怎么處理呢？
郭老師
2023 03/14 19:00
是的，你以后認證了，轉到進項里面就可以了。
84784975
2023 03/14 19:02
哦，好的謝謝郭老師！
郭老師
2023 03/14 19:02
不用客氣，工作愉快。
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