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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司21年成立，未做賬只是0申報(bào)，銀行這個(gè)月出來(lái)準(zhǔn)備入賬，都是之前手續(xù)費(fèi)、利息，可以直接按費(fèi)用做嗎
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你好，是從2021年開始按月補(bǔ)賬？?
2023 03/14 15:19
84784996 
2023 03/14 15:19
就直接這個(gè)月做，之前申報(bào)報(bào)表都是0
84784996
2023 03/14 15:20
就之前幾筆手續(xù)費(fèi)、利息，也沒(méi)有其他交易
鄒老師 
2023 03/14 15:20
你好，直接這個(gè)月做，就需要通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算才是的?
84784996
2023 03/14 15:22
好的，那是不是匯算清繳要調(diào)整
鄒老師
2023 03/14 15:23
你好，是的，是這樣的
84784996
2023 03/14 15:24
那方便問(wèn)一下具體在那個(gè)表格里調(diào)整呢
鄒老師
2023 03/14 15:25
你好，做之前年度匯算清繳的更正
比如補(bǔ)做費(fèi)用10，那財(cái)務(wù)費(fèi)用就是按10填寫?
84784996
2023 03/14 15:26
都是22年的，22年還沒(méi)匯算清繳
鄒老師
2023 03/14 15:26
你好，按調(diào)整之后的費(fèi)用金額 ，做期間費(fèi)用的填寫?
84784996
2023 03/14 15:54
那這樣的話可以直接做到今年嗎
84784996
2023 03/14 15:54
分錄做以前年度損益調(diào)整？
鄒老師
2023 03/14 15:56
你好，分錄是今年計(jì)入?以前年度損益調(diào)整? 科目。
比如補(bǔ)做費(fèi)用10，那匯算清繳的時(shí)候，財(cái)務(wù)費(fèi)用就是按10填寫?
84784996
2023 03/14 15:58
好的，感謝
鄒老師
2023 03/14 15:58
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784996
2023 03/14 15:59
利息收入也是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做嗎
鄒老師
2023 03/14 16:00
你好，是的，是這樣的?
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