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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！我想問一下，我們公司上個(gè)月開出的專票，現(xiàn)在客戶說合同錯(cuò)誤，需要把發(fā)票退給我們沖紅，我自己開出信息表，開出紅字發(fā)票后，做賬的時(shí)候，應(yīng)該用什么作為附件呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 你之前做賬了? ； 打印紅字信息表來做轉(zhuǎn)出方本來；客戶認(rèn)證了嗎? ？?
2023 03/14 12:02
84785034 
2023 03/14 12:03
客戶沒有認(rèn)證，把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退給我們了
meizi老師 
2023 03/14 12:05
你好； 你用? 發(fā)票的聯(lián)次 和紅沖發(fā)票一起做紅沖分錄即可? ?
84785034
2023 03/14 12:08
好的，還有一個(gè)是我們是制造企業(yè)，現(xiàn)在把機(jī)器租賃給客戶使用，現(xiàn)在客戶把機(jī)器退給我們了，要我們開租賃的發(fā)票給他們，我要選那個(gè)稅收編碼呢？
meizi老師
2023 03/14 12:09
你好；? ? 經(jīng)營租賃*設(shè)備租賃費(fèi)?
84785034
2023 03/14 12:10
好的，謝謝！
meizi老師
2023 03/14 12:11
你好； 不客氣的；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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