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我異地項(xiàng)目預(yù)繳所屬期是1月份的，在2月份付款交的稅。我現(xiàn)在報(bào)2月份的增值稅及附加，在主表的28行那里分次預(yù)繳稅額是2月份交的稅額，對比說不通過。怎么辦？
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所屬期一月份繳納的稅款，應(yīng)該在申報(bào)一月份的增值稅的時(shí)候填寫，你這種情況下去修改一月份的增值稅申報(bào)表吧。
2023 03/14 11:40
84785009 
2023 03/14 13:38
那我修改1月份報(bào)表，把這2月份繳的稅放到1月份去，那是不是有退稅了？還是會留在2月份的申報(bào)里去抵減？
郭老師 
2023 03/14 13:40
你好，比如你預(yù)繳是100，然后應(yīng)交稅款是50，你抵扣了50，剩余的50可以在以后再繼續(xù)抵扣。
84785009
2023 03/14 16:17
老師：我剛才修改1月份的增值稅報(bào)表了。沒見有退稅抵扣的呢
修改1月份申報(bào)了，本來預(yù)繳了2000塊，修改后加上2月份交的預(yù)繳5000多共7000多。也就是說多交了5000多塊的稅。這5000多的稅會在哪里退？可查看？現(xiàn)在我申報(bào)2月份的增值稅，是不是申報(bào)后直接減掉這5000元的稅了？
郭老師
2023 03/14 16:18
你好，截圖你一月份的附表一和附表四。
84785009
2023 03/14 16:33
這是更正后的1月份
郭老師
2023 03/14 16:34
你好，那你去電子稅務(wù)局里面申請退增值稅多交的那一部分稅款。
84785009
2023 03/14 16:56
要申請才得是嗎 選擇哪個(gè)？
郭老師
2023 03/14 16:57
啊，選擇第一個(gè)里面的。
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