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領(lǐng)導(dǎo)叫我根據(jù)他的報表，改科目余額表。我們沒有設(shè)預(yù)付賬款和預(yù)收賬款。實際上我們正確的科目余額表是有應(yīng)收賬款借和應(yīng)付賬款借有余額，沒設(shè)預(yù)付賬款和預(yù)收賬款。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)付賬款填了一個數(shù)，應(yīng)付賬款填了一個數(shù)？我感覺不太對。預(yù)付和應(yīng)付期末不可能借貸都有余額的吧？不合邏輯？