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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們小規(guī)模納稅人,去年有一張發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖重開。去年開的是免稅發(fā)票?,F(xiàn)在重開,要開1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票對(duì)嗎。如果我重開回跟去年一樣的免稅發(fā)票,可以嗎
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速問速答去年的業(yè)務(wù)重新開。還是去年的稅率去年的業(yè)務(wù)重新開,還是去年的稅率。
2023 03/14 09:44
84785020
2023 03/14 09:46
我重開的,直接按今年的稅率1%開了??梢詥?/div>
玲老師
2023 03/14 09:49
還是去年的業(yè)務(wù)。那還是去年
還是去年的業(yè)務(wù),那還是去年稅率對(duì)。
84785020
2023 03/14 09:50
我都開出去給人家了。
玲老師
2023 03/14 09:56
開錯(cuò)的發(fā)票當(dāng)月作廢,跨月紅沖。
84785020
2023 03/14 10:05
為什么有些老師又說是按現(xiàn)在的稅率1來開,也可以呀
玲老師
2023 03/14 10:10
因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)是去年的,去年就是免稅。因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)是去年的,去年就是免稅。
84785020
2023 03/14 10:20
我查國(guó)家稅務(wù)總局的政策解讀:四、小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開具的增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓、中止、退回或開票有誤等情形,應(yīng)當(dāng)如何處理?
答:小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止、退回或開票有誤等情形需要開具紅字發(fā)票的,應(yīng)開具對(duì)應(yīng)征收率的紅字發(fā)票或免稅紅字發(fā)票。即:如果2022年12月31日之前按3%征收率開具了增值稅發(fā)票,則應(yīng)按照3%的征收率開具紅字發(fā)票;如果2022年12月31日之前按1%征收率開具了增值稅發(fā)票,則應(yīng)按照1%征收率開具紅字發(fā)票;如果2022年12月31日之前開具了免稅發(fā)票,則開具免稅紅字發(fā)票。納稅人開票有誤需要重新開具發(fā)票的,在開具紅字發(fā)票后,重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。
這上面,就說重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票,沒說按什么稅率重開呢,怎么理解呀,老師
玲老師
2023 03/14 10:24
你好,比如你原來那張發(fā)票開錯(cuò)了,你再重開還是原來稅率?如,果。如果你原來那筆業(yè)務(wù)取消了,今年再開發(fā)票是新的業(yè)務(wù),就是今年的稅率。
。對(duì)應(yīng)一下自己的實(shí)際情況。
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