問(wèn)題已解決

收到貨款未開(kāi)票，可以提前確認(rèn)收入么

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/14 09:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，你好，可以確認(rèn)收入的， 符合條件的話(huà)
2023 03/14 09:29
84784974
2023 03/14 09:32
我是準(zhǔn)備入到去年12月份，這樣的話(huà)，12月的稅是不是要重新報(bào)
易 老師
2023 03/14 09:37
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784974
2023 03/14 09:46
那我的分錄應(yīng)該怎么做
易 老師
2023 03/14 09:54
借：應(yīng)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整-收入 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤(rùn)
84784974
2023 03/14 10:02
為什么要放到以前年度損益調(diào)整啊
易 老師
2023 03/14 10:11
準(zhǔn)備入到去年12月份
84784974
2023 03/14 10:29
我的款是22.1收到的，但是已經(jīng)做了借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款的賬，那我12月結(jié)轉(zhuǎn)收入也是這么處理嗎
易 老師
2023 03/14 10:35
不是，借：應(yīng)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整-收入 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤(rùn)
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