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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)近兩年折舊未提，23年可以直接計(jì)提借：管理費(fèi)用-折舊嗎
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你好，不可以。應(yīng)當(dāng)這樣處理
借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊?
2023 03/14 09:18
84784996 
2023 03/14 09:20
那這個匯算清繳時需要納稅調(diào)整嗎
鄒老師 
2023 03/14 09:20
你好，需要做之前年度匯算清繳的更正?
84784996
2023 03/14 09:26
看了一下賬，之前設(shè)置的就是累計(jì)折舊科目，沒有通過費(fèi)用計(jì)提折舊，那是不是直接按照之前的計(jì)入累計(jì)折舊科目里？
鄒老師
2023 03/14 09:27
你好，不可以。應(yīng)當(dāng)這樣處理
借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784996
2023 03/14 09:31
我是直接做計(jì)提借：累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn)后在做借：以前年度-某某費(fèi)，貸：累計(jì)折舊還是直接做第二筆分錄
鄒老師
2023 03/14 09:32
你好，你之前的疑問是補(bǔ)計(jì)提折舊，不涉及貸方 固定資產(chǎn)啊
84784996
2023 03/14 09:36
哦哦是的，明白了
鄒老師
2023 03/14 09:36
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價(jià)，謝謝。
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