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你好:老師,我上個(gè)月的工資已經(jīng)做了計(jì)提工資借:管理人員職工薪酬:19684.62元,貸:應(yīng)付職工薪酬:19684.62元,我上月有人離職先發(fā)了一部錢,借:應(yīng)付職工薪酬2096.39元,貸:銀行存款2096.39元,但這個(gè)月有新增人發(fā)工資 金額為4800元,我現(xiàn)在實(shí)際發(fā)工資是不是借:應(yīng)付職工薪酬22388.23元,貸:其他應(yīng)付款員工社保1552.92元,貸:銀行存款20835.31。

84784996| 提問時(shí)間:2023 03/14 09:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是的,最后相當(dāng)于抵消
2023 03/14 09:04
84784996
2023 03/14 09:06
但是這4800我上個(gè)月沒計(jì)提,我現(xiàn)在是不是要做-筆工資計(jì)提?
小鎖老師
2023 03/14 09:09
這一筆當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,相當(dāng)于補(bǔ)提
84784996
2023 03/14 11:08
我要和本月的一起計(jì)提還是分開計(jì)
小鎖老師
2023 03/14 11:09
這個(gè)是一起就可以的了
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