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你好：老師，我上個月的工資已經(jīng)做了計提工資借：管理人員職工薪酬：19684.62元，貸：應付職工薪酬：19684.62元，我上月有人離職先發(fā)了一部錢，借：應付職工薪酬2096.39元，貸：銀行存款2096.39元，但這個月有新增人發(fā)工資 金額為4800元，我現(xiàn)在實際發(fā)工資是不是借：應付職工薪酬22388.23元，貸：其他應付款員工社保1552.92元，貸：銀行存款20835.31。