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老師，要調(diào)哪些科目，怎么調(diào)

同學(xué)你好 應(yīng)收賬款其他應(yīng)收賬款還有預(yù)付賬款計入營業(yè)外支出 應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

老師，還有應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)付利息，未分配利潤還有余額，怎么調(diào)，怎么做分錄

同學(xué)你好 應(yīng)付職工薪酬多計提的沖減 少計提的補(bǔ)計提 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息都要交完 利潤分配未分配利潤要分紅 如果是虧損就不用管

老師，如何做這三個的分錄，未分配利潤是正數(shù)的

同學(xué)你好 多計提的沖減了少計提的補(bǔ)計提不會嗎 就是計提工資的分錄

同學(xué)你好 利潤分配未分配利潤貸方正數(shù)你要做分紅繳稅

未分配利潤怎么做分錄

還有短期借款怎么做平

同學(xué)你好 1、當(dāng)期實現(xiàn)盈利： 　　借：本年利潤 　　貸：利潤分配——未分配利潤 　　2、當(dāng)期發(fā)生虧損： 　　借：利潤分配——未分配利潤 　　貸：本年利潤 　　3、當(dāng)期實現(xiàn)利潤時才提取盈余公積： 　　借：利潤分配——提取法定盈余公積 　　利潤分配——任意盈余公積 　　貸：盈余公積——法定盈余公積 　　盈余公積——任意盈余公積 　　借：利潤分配——未分配利潤 　　貸：利潤分配——提取法定盈余公積 　　利潤分配——任意盈余公積 　　4、分配現(xiàn)金股利或利潤時： 　　借：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 　　貸：應(yīng)付股利 　　結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配時： 　　借：利潤分配——未分配利潤 　　貸：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利

老師，是要報表的那個數(shù)來沖呢，我拿資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額來沖，怎么還是不行

同學(xué)你好 你做分錄了嗎