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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅務(wù)年報(bào)，去年交的所得稅在哪填，主表是灰色的
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同學(xué)，你好
什么意思？
灰色就是不需要填的
2023 03/13 10:31
84784992 
2023 03/13 10:33
稅務(wù)年報(bào)中那個(gè)5355.6填哪，
84784992
2023 03/13 10:33
主表填不了
84784992
2023 03/13 10:34
是在納稅調(diào)整項(xiàng)目表填么，那個(gè)填哪比較合適
小菲老師 
2023 03/13 10:42
同學(xué)，你好
你這個(gè)是什么數(shù)字？
84784992
2023 03/13 10:42
去年交的所得稅費(fèi)用
小菲老師
2023 03/13 10:43
同學(xué)，你好
應(yīng)該是填在在本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得稅額里面。
84784992
2023 03/13 10:45
那個(gè)表可以填
84784992
2023 03/13 10:46
除了前面是空白，主表都是灰色的
小菲老師
2023 03/13 10:47
同學(xué)，你好
《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第32行“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”
84784992
2023 03/13 10:48
老師那是灰色字體，填不了
小菲老師
2023 03/13 10:49
同學(xué)，你好
那有數(shù)字嗎？還是0
84784992
2023 03/13 10:49
是0灰色字
小菲老師
2023 03/13 10:50
同學(xué)，你好
這個(gè)是系統(tǒng)自己取數(shù)的，改不了的
84784992
2023 03/13 10:51
但是那個(gè)報(bào)表沒有這個(gè)數(shù)呀，去年的所得稅不填么
小菲老師
2023 03/13 10:53
同學(xué)，你好
你把你的主表發(fā)給我，拍完整
84784992
2023 03/13 10:56
老師這是主表
84784992
2023 03/13 10:59
我把那個(gè)5355，6填到納稅調(diào)整表那去了，感覺不太對(duì)，所以就想問下
84784992
2023 03/13 11:00
這個(gè)企業(yè)所得稅到底填哪
小菲老師
2023 03/13 11:14
同學(xué)，你好
你這個(gè)5355.6，是去年預(yù)繳的所得稅，是嗎？
84784992
2023 03/13 11:15
是我去年交的所得稅，不是退稅那種，是我交21年的所得稅，然后銀行流水做完有的這筆，老師，不是遇交的
小菲老師
2023 03/13 11:17
同學(xué)，你好
那你21年的所得稅，在22年的年報(bào)上，不需要體現(xiàn)的
84784992
2023 03/13 11:18
可是我今年才做的賬呀，21年年報(bào)上沒有，是22年5月交的企業(yè)所得稅，交的是我差成本那部分，我想體現(xiàn)，在哪寫呢老師
84784992
2023 03/13 11:20
這年報(bào)上只到利潤(rùn)總額，是不用和報(bào)表凈利潤(rùn)一樣是不老師，報(bào)表上凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額不一樣
小菲老師
2023 03/13 11:24
同學(xué)，你好
5月交的企業(yè)所得稅，是你匯算清繳繳納的21年的稅，和22年沒有關(guān)系
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