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我想問下小規(guī)模企業(yè)，應交稅金銷項稅去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，今年可以直接結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是未分配利潤，我季報可以三個月結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
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小企業(yè)會計準則可以直接做到營業(yè)外收入，
三個月結(jié)轉(zhuǎn)一次
2023 03/11 20:27
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請問下，月末結(jié)轉(zhuǎn)收入，營業(yè)外收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
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請問老師，適用小微企業(yè)三稅兩費減半的稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入交所得稅嗎？
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老師，營業(yè)外支出要不要結(jié)轉(zhuǎn)損益
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企業(yè)所得稅季報納稅申報表中
營業(yè)收入：本月的開票收入加未開票收入。
營業(yè)成本：工程成本中結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的金額;工程成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字不一定是全部結(jié)轉(zhuǎn)，要根據(jù)收入的情況具體結(jié)轉(zhuǎn)。
利潤總額：營業(yè)收入—營業(yè)成本—管理費用—稅金及附加—水利基金—印花稅。
稅率:0.25
營業(yè)收入減—營業(yè)成本不等于利潤總額。
老師以上的認知對嗎？
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老師我四月開出工程服務發(fā)票！做賬分錄是！借：應收賬款 貸：工程結(jié)算~價款結(jié)算 應交稅費～增值稅～銷項稅
等到五月份我在結(jié)轉(zhuǎn)收入借工程結(jié)算～收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸：主營業(yè)務收入 然后在結(jié)轉(zhuǎn)成本！因為所得稅是按照季度申報的！這樣可以嗎
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查看更多- 這題怎么寫呀！計算過程可以寫一下嗎 昨天
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