問(wèn)題已解決

老師我們?cè)?月開(kāi)了一張銷售發(fā)票，已申報(bào)交稅了，2月開(kāi)了紅字發(fā)票，金額一樣的，3月我該怎么在申報(bào)表填數(shù)據(jù)，3月申報(bào)表自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù)是2月藍(lán)字發(fā)票的增值稅額

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/11 17:25
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 3月申報(bào)表的數(shù)據(jù)=2月的藍(lán)字發(fā)票金額-2紅字發(fā)票金額
2023 03/11 17:26
84785005
2023 03/11 18:00
3月申報(bào)時(shí)要交稅，我們?cè)?月申報(bào)1月時(shí)已經(jīng)交了稅了
鐘存老師
2023 03/11 19:30
那說(shuō)明你2月的開(kāi)票額藍(lán)字發(fā)票大于紅字發(fā)票把 2月申報(bào)的是1月的稅款 3月申報(bào)的是2月的稅款
84785005
2023 03/11 20:51
我2月開(kāi)的一樣的紅字發(fā)票啊
84785005
2023 03/11 20:52
然后開(kāi)了一樣多的藍(lán)字發(fā)票啊
鐘存老師
2023 03/11 21:04
那就是系統(tǒng)帶出來(lái)有問(wèn)題的 可以去稅務(wù)大廳進(jìn)行申報(bào)的
84785005
2023 03/11 21:05
可以直接改成0嗎
鐘存老師
2023 03/11 21:14
主要是比對(duì)不通過(guò) 會(huì)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的
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