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老師好，3月預(yù)繳2月份異地稅，在填申報(bào)表附表四時(shí)，是在2月申報(bào)期填還是3月申報(bào)期填
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你好
所屬期2月份的話，你應(yīng)該三月份申報(bào)，二月份的增值稅的時(shí)候需要填寫。
2022 04/18 11:26
84784977 
2022 04/18 11:29
那我現(xiàn)在填3月附表四時(shí)，系統(tǒng)提示我填錯(cuò)了呢
郭老師 
2022 04/18 11:31
所屬期你確定是二月份的嗎。
84784977
2022 04/18 11:33
是啊，當(dāng)時(shí)預(yù)繳申報(bào)表填的是2月份的，但是是到3月份才交的稅
郭老師
2022 04/18 11:34
你打開你的完稅證明，看一下你完稅證明上面的現(xiàn)在出現(xiàn)了什么提示。
84784977
2022 04/18 11:36
就是這份
郭老師
2022 04/18 11:41
當(dāng)時(shí)你填寫的時(shí)候出現(xiàn)了異常，你能保存嗎？
郭老師
2022 04/18 11:41
談不了的話，找你稅務(wù)局啊，讓那邊給你維護(hù)一下。
84784977
2022 04/18 11:42
有這樣的提示
84784977
2022 04/18 11:42
能保存，就是申報(bào)時(shí)，提示
郭老師
2022 04/18 11:44
看下能忽略這個(gè)提示，強(qiáng)制保存吧。
84784977
2022 04/18 11:44
本月預(yù)繳6437.56，實(shí)際抵扣4082.99，還有余額
郭老師
2022 04/18 11:48
哦，實(shí)際抵扣金額應(yīng)該填寫到28里面還有附表四的實(shí)際抵扣金額里面。
84784977
2022 04/18 11:50
實(shí)際抵扣在附表四填，生成主表時(shí)是在28欄體現(xiàn)
郭老師
2022 04/18 11:53
你好，那就是正確的，你找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下可以嗎。
郭老師
2022 04/18 11:53
或者是你直接忽略這個(gè)提示，直接保存申報(bào)了就行。
84784977
2022 04/18 11:53
好的，謝謝
郭老師
2022 04/18 11:55
不用客氣，工作愉快。
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