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老師你好，我公司有退回貨物，發(fā)票紅沖，也有銷售貨物，當月沖減后銷售金額—146670.28，銷售稅額是—19067.14，月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做，保稅怎么填
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借主營業(yè)務(wù)收入146670.28，
貸本年利潤，-負數(shù)
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項19067.14。
2023 03/11 14:25
郭老師 
2023 03/11 14:25
只有這一個銷售額嗎？如果有的話，填寫你的負數(shù)銷售額。
84784961 
2023 03/11 14:35
沖減后銷售金額負146670.28，銷售稅額是負19067.14
84784961
2023 03/11 14:36
上個月的稅都已交過
郭老師
2023 03/11 14:36
你好，那就是按照沖減之后的銷售額來申報。
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