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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司21年10月到12月季報(bào)繳納了一筆企業(yè)所得稅，我們22年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的，可以申請(qǐng)退21年年底繳納的那筆企業(yè)所得稅嗎
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您好，這個(gè)是可以的額，可以
2023 03/10 16:48
84784990 
2023 03/10 16:49
好的，謝謝老師
小鎖老師 
2023 03/10 16:49
不客氣的，祝您開心的哈
84784990
2023 03/10 16:56
老師社保費(fèi)的計(jì)提用借管理費(fèi)用——員工工資可以嗎？還是一定要用借管理費(fèi)用——社保費(fèi)用的呀？
小鎖老師
2023 03/10 16:56
這個(gè)是可以這樣的，你好
84784990
2023 03/10 16:57
管理費(fèi)用—員工工資這樣計(jì)提可以的是嗎
小鎖老師
2023 03/10 16:57
是可以工資這樣的哈
84784990
2023 03/10 16:59
然后老師，我們小微企業(yè)在做稅務(wù)年報(bào)的時(shí)候需要填固定資產(chǎn)折舊的那張表嗎
小鎖老師
2023 03/10 16:59
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
84784990
2023 03/10 17:00
然后老師，我們小微企業(yè)在做稅務(wù)年報(bào)的時(shí)候需要填固定資產(chǎn)折舊的那張表嗎
小鎖老師
2023 03/10 17:00
你們是正常折舊還是加速折舊
84784990
2023 03/10 17:00
正常折舊
84784990
2023 03/10 17:01
之前裝修辦公室的材料費(fèi)的每月攤銷
小鎖老師
2023 03/10 17:04
正常就不需要的了
84784990
2023 03/10 17:06
好的謝謝老師，小微企業(yè)正常折舊不需要填的呀？不是小微企業(yè)需要填是嗎
小鎖老師
2023 03/10 17:08
對(duì)的，是這個(gè)意思的
84784990
2023 03/10 17:14
老師還有最后一個(gè)問題，我們22年計(jì)提的員工工資是23萬(wàn)多，但是因?yàn)槿ツ旯緵]錢只發(fā)了17萬(wàn)，還有幾萬(wàn)準(zhǔn)備今年發(fā)，那稅務(wù)年報(bào)的這張表是的實(shí)際發(fā)生額，我填23萬(wàn)多還是17萬(wàn)
小鎖老師
2023 03/10 17:17
這個(gè)應(yīng)該是按照實(shí)際的把
84784990
2023 03/10 17:21
稅收金額那欄也填實(shí)際的是嗎
小鎖老師
2023 03/10 17:22
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
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