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問(wèn)題已解決
老師，是這樣，如圖，已經(jīng)做了兩次分錄，第一筆是上個(gè)月收到個(gè)體戶(hù)54800，然后只支付了20000，余額34800未付計(jì)入應(yīng)付賬款。然后第二筆分錄是這個(gè)月新的業(yè)務(wù)，先支付個(gè)體戶(hù)全額85200對(duì)方還沒(méi)開(kāi)發(fā)票。然后對(duì)方是同一個(gè)人嘛，但是出現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付?？颇炕蛘叻咒洃?yīng)該怎么調(diào)整？ 后面會(huì)支付尾款34800元貨款和收到金額是85200的發(fā)票。
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您好！其實(shí)掛2個(gè)科目也不是不行了
2023 03/10 16:44
84784997 
2023 03/10 16:50
如果要調(diào)整合并成一個(gè)科目，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？
宋生老師 
2023 03/10 16:51
你好！你可以借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款就好了
84784997
2023 03/10 16:59
借應(yīng)付賬款34800貸預(yù)付賬款34800，是合并這個(gè)金額嗎
宋生老師
2023 03/10 17:00
你好！是的。把預(yù)付的余額都計(jì)入到這里就好
84784997
2023 03/10 17:13
合并科目之后，預(yù)付賬款的借方余額是50400哦。如果后面我支付貨款34800和收到金額是85200的發(fā)票，分錄是借成本85200，貸銀行存款34800貸預(yù)付賬款50400？
84784997
2023 03/10 17:22
如果發(fā)票還沒(méi)到手，先支付34800的話，貸銀行存款34800，應(yīng)該借什么？
宋生老師
2023 03/10 17:27
您好！1是的，分錄就是那樣。2計(jì)入應(yīng)付就好了
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