問(wèn)題已解決

你好，我有兩家單位，一個(gè)公司和一個(gè)個(gè)體戶，公司支付貨款給了個(gè)體戶，做了應(yīng)付賬款，但是個(gè)體戶沒(méi)給公司開(kāi)票，要怎么做分錄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 16:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在是站在誰(shuí)角度做分錄？
2022 10/12 16:57
84785004
2022 10/12 17:06
站在公司角度
鄒老師
2022 10/12 17:08
你好，今后會(huì)取得發(fā)票入賬嗎
84785004
2022 10/12 17:18
沒(méi)有，個(gè)體不開(kāi)票
鄒老師
2022 10/12 17:20
你好，那就是做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理 借：庫(kù)存商品等科目，貸：銀行存款?
84785004
2022 10/12 22:22
但是我是做了應(yīng)付賬款，貸銀行存款，個(gè)體戶不開(kāi)票，我是不是可以暫估價(jià)，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品，這樣處理有問(wèn)題嗎
鄒老師
2022 10/13 07:58
你好 付款的時(shí)候，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款 做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理的時(shí)候，借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品 沒(méi)有庫(kù)存商品? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 生產(chǎn)成本的做法?
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