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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師，郭老師在不在？
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在具體的什么問(wèn)題。
2023 03/10 10:46
84784969 
2023 03/10 10:46
發(fā)票開(kāi)的租金一個(gè)月是11000，但實(shí)際付款是一個(gè)月8000，那攤銷是按8000攤還是按11000攤，如果按發(fā)票攤貸方就有36000的余額，外賬是按8000攤還是按11000攤，請(qǐng)老師解答一下
郭老師 
2023 03/10 10:47
差額的這個(gè)3000以后也不支付嗎？如果是的話，直接按照8000
還是按照8000。
84784969
2023 03/10 10:55
房租實(shí)際一個(gè)月就是8000，我記得你以前說(shuō)過(guò)按11000我就按著你說(shuō)的按11000攤了，已經(jīng)按11000攤了
郭老師
2023 03/10 10:56
這個(gè)錢(qián)以后還支付嗎？不支付的話你就不要做了。
郭老師
2023 03/10 10:56
相當(dāng)于你這個(gè)一萬(wàn)一沒(méi)有用了
84784969
2023 03/10 10:57
搞不懂什么神操作，付多少開(kāi)多少不好嗎，開(kāi)多了又不能多攤，也省不了稅
郭老師
2023 03/10 10:58
如果對(duì)方開(kāi)多了發(fā)票，你們可以多抵扣的剩余的那一部分現(xiàn)金支付給他就是可以的，然后把這個(gè)現(xiàn)金再支付給你老板。
84784969
2023 03/10 10:59
單純只是多開(kāi)，房租就是11000啊，錢(qián)又不用再付了
郭老師
2023 03/10 10:59
哦，做一個(gè)不正規(guī)的就是啦，逃稅不知道嗎。
84784969
2023 03/10 10:59
房租是在稅局代開(kāi)的普票啊
郭老師
2023 03/10 11:00
普通發(fā)票可以抵扣所得稅。
郭老師
2023 03/10 11:00
查下你單位有沒(méi)有利潤(rùn)，需不需要抵扣吧，如果需要抵扣的話，你建議填寫(xiě)11000。
84784969
2023 03/10 11:01
意思是有利潤(rùn)就按11000來(lái)攤是嗎，那最終這個(gè)賬平不了啊
郭老師
2023 03/10 11:02
對(duì)的是的，超額做庫(kù)存現(xiàn)金
84784969
2023 03/10 11:03
做庫(kù)存現(xiàn)金什么意思
郭老師
2023 03/10 11:04
就是你們單位庫(kù)存現(xiàn)金支付出去的，實(shí)際沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù)，把這個(gè)現(xiàn)金給你老板，要不你賬上和實(shí)際手里的庫(kù)存現(xiàn)金余額不一致。
84784969
2023 03/10 11:07
借預(yù)付賬款貸庫(kù)存現(xiàn)金？可是實(shí)際并沒(méi)有啊，這樣庫(kù)存現(xiàn)金余額不對(duì)
郭老師
2023 03/10 11:09
再看我上面的，不是把這個(gè)錢(qián)給你老板嗎。
84784969
2023 03/10 11:10
要不你直接和我說(shuō)平賬的分錄吧
郭老師
2023 03/10 11:11
借預(yù)付賬款，貸銀行存款，庫(kù)存現(xiàn)金，然后銀行存款只給你房東，這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金給你老板。
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