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老師好,匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊第二行第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填的是資產(chǎn)原值還是本年折舊攤銷還是累計(jì)折舊攤銷

84785022| 提問時(shí)間:2023 03/10 10:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。
2023 03/10 10:39
84785022
2023 03/10 10:45
那原值的話他顯示房屋,建筑物第四列和第五列數(shù)據(jù)不一致,第四列填原值,第五列填的稅收折舊攤銷額,政策風(fēng)險(xiǎn)檢查顯示房屋折舊20年,要核實(shí),是個(gè)啥情況
郭老師
2023 03/10 10:46
你好,第五列填寫的是和第二列一樣的。
84785022
2023 03/10 10:50
那第四列和第一列是一樣的,第二列和第五列一樣,為啥風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)會(huì)提示
郭老師
2023 03/10 10:53
你好,你的折舊是按照多少年來(lái)的?
郭老師
2023 03/10 10:54
你看一下第五欄的金額乘以20年小于等于第四欄的嗎?
84785022
2023 03/10 10:54
我算了一下 就是20年
84785022
2023 03/10 10:54
他意思提的快了,是這意思不
郭老師
2023 03/10 10:56
對(duì)的,是的,他是這個(gè)意思的。
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