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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下，我們公司幫別家公司代交房租，他們的房租打到我們私戶，我們對(duì)公打房租去給房東。房東開專票給我們這個(gè)分錄改怎么做。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你們單位是代收代付的嗎？
2023 03/09 20:47
84785013 
2023 03/09 21:04
對(duì)的，而且這個(gè)房租我們也有一部分是我們的
郭老師 
2023 03/09 21:09
別人使用的這一部分，你需要給他開發(fā)票嗎？
84785013
2023 03/09 21:12
不用，相當(dāng)于我們?nèi)孔庀聛?lái)。但是實(shí)際租，之前租一部分而已
郭老師
2023 03/09 21:15
借預(yù)付賬款，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
郭老師
2023 03/09 21:15
打到個(gè)人賬戶的那一部分不用。
84785013
2023 03/09 21:19
私戶我們也是需要核算正確余額的，記錄日常流水的，你這樣我這余額不對(duì)
郭老師
2023 03/09 21:22
那你銀行上支付多少？只支付你單位自己的嗎？
郭老師
2023 03/09 21:23
如果你只做你單位的。私戶收到的錢收回來(lái)，
借預(yù)付賬款，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行放
借銀行存款，
貸預(yù)付賬款，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
然后按月分?jǐn)偦鶚I(yè)管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84785013
2023 03/09 21:30
私戶對(duì)方打進(jìn)來(lái)他們承擔(dān)的部分。，我們對(duì)公支付他們和我們承擔(dān)的部分。
郭老師
2023 03/09 21:32
那你得私戶支付過(guò)來(lái)
不支付你支付的和實(shí)際業(yè)務(wù)的就不一致了
你們支付100
你的房屋租金80
這樣的話賬上現(xiàn)金20不就有差額了
84785013
2023 03/09 21:35
私人賬戶轉(zhuǎn)了4萬(wàn)給我們。一萬(wàn)押金，三萬(wàn)一整年房租。我們對(duì)公支付4.5萬(wàn)，其中他們4萬(wàn)，我們的5千。做內(nèi)賬我們私戶分錄是啥，對(duì)公又是啥。外賬我們就是預(yù)付賬款。貸銀行存款這個(gè)我懂
郭老師
2023 03/09 21:39
內(nèi)賬轉(zhuǎn)給個(gè)人可以不做
掛著太多的往來(lái)了
工戶支付出去借預(yù)付賬款
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款4.5萬(wàn)
把私戶的收回來(lái)
借銀行存款4萬(wàn)
貸預(yù)付賬款4萬(wàn)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
分?jǐn)?借管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款5000
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