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問題已解決
老師你好，外貿企業(yè)出口商品視同內銷，賬務及增值稅該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項
2023 03/09 18:45
84784971 
2023 03/09 18:47
老師你說的這個肯定不對，我已經報關出口后又發(fā)現(xiàn)此商品要征稅，賬務肯定不是你說的我這樣處理，你一下子把我的兩個問題都恢復了
郭老師 
2023 03/09 18:52
內銷需要繳納增值稅的吧
你出口了
不能退稅
也不免稅
怎么就肯定不對
你之前做了收入嗎
沒有的就按這個
一般納稅人13%銷售貨物申報
可以重新申報
不好意思沒注意是一個人問的
84784971
2023 03/09 18:53
我之前做了收入了，外銷商品收入，并且成本也已經結轉。
郭老師
2023 03/09 18:59
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費應交增值稅銷項
之前開了出口發(fā)票沒有
84784971
2023 03/09 19:00
沒有開具出口發(fā)票，賬務這樣處理后我的增值稅申報表怎么更改呢？
郭老師
2023 03/09 19:03
免稅銷售貨物未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，
開13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄填寫正數(shù)
84784971
2023 03/09 19:07
老師您的意思是一正一負剛好把收入增值稅收入內外銷剛好分開了，但總金額沒變是不？我的理解對嗎？在出口免稅銷售額中也填寫少了內銷的收入是不？
郭老師
2023 03/09 19:10
你好，你之前不是填寫了100的銷售額，
這次填寫-100
相當于你的銷售額紅沖了全部都沒有了，然后你在13%里面
100/1.13填寫這個銷售額內銷的。
84784971
2023 03/09 19:12
我明白了，謝謝老師。
郭老師
2023 03/09 19:13
不用客氣，工作愉快
84784971
2023 03/09 19:19
老師你好，我這個收入是跨年的，如何處理呢？如果沖減收入那么沖減了當年的收入，這樣導致當年收入對不上。
84784971
2023 03/09 19:20
這樣是否需要修改去年的增值稅報表呢？
郭老師
2023 03/09 19:23
你好，那你轉內銷的那個增值稅在哪個月申報？
84784971
2023 03/09 19:25
在這個月2023.2所屬期申報并納稅
郭老師
2023 03/09 19:27
可以按上面的
增值稅和所得稅的銷售額是一樣的
84784971
2023 03/09 19:28
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/09 19:28
不用客氣，工作愉快。
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