問(wèn)題已解決

跨境電商報(bào)關(guān)出口商品，賣(mài)不掉，0元贈(zèng)送給客戶，是否視同內(nèi)銷(xiāo)繳納增值稅，視同內(nèi)銷(xiāo)0元轉(zhuǎn)贈(zèng)，分錄怎么做

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：10/11 13:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借，營(yíng)業(yè)外支出，捐贈(zèng)支出。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
10/11 13:53
84784999
10/11 15:11
那我之前開(kāi)的0稅率發(fā)票要紅沖重新開(kāi)帶稅率的發(fā)票么
84784999
10/11 15:11
涉及到的原應(yīng)收賬款全部轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入么
84784999
10/11 15:12
營(yíng)業(yè)外支出，打錯(cuò)了
宋生老師
10/11 15:12
你好，是的，你這個(gè)建議重開(kāi)。 這一部分就是就營(yíng)業(yè)外支出。
84784999
10/11 15:36
那我做完賬務(wù)處理后，稅務(wù)局是不是要做什么出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的操作？退稅額是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的吧
宋生老師
10/11 15:38
你好，你這個(gè)內(nèi)銷(xiāo)，是可以抵扣的。
84784999
10/11 16:01
那出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)需要操作么
宋生老師
10/11 16:03
你好，你說(shuō)操作是操作什么？
84784999
10/11 16:19
是否操作出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明
宋生老師
10/11 16:29
你好，這個(gè)不用的了
84784999
10/11 16:58
好的，謝謝
宋生老師
10/11 17:00
你好，不用客氣的了。
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