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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，社**回來的錢，怎么入賬？ 給出的賬單是離職跟在職的沖減后的
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他是多繳納了的嗎？
2023 03/09 15:38
84784955 
2023 03/09 15:39
老師是10月份退回來的
調(diào)整社?；鶖?shù)了
郭老師 
2023 03/09 15:41
借銀行
貸應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年都損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
84784955
2023 03/09 15:44
老師不是做營業(yè)外收入？
郭老師
2023 03/09 15:45
跨年了不能做營業(yè)外收入，如果你想做的話，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以做。
84784955
2023 03/09 16:03
老師這個(gè)退款是去年10月份的，直接在社保賬單中體現(xiàn)的沒有到銀行
84784955
2023 03/09 16:04
離職的人員退的 老師
他跟這個(gè)月在職的沖減了，交社保的時(shí)候直接交的沖減后的
84784955
2023 03/09 16:06
2022年我還沒結(jié)賬、
郭老師
2023 03/09 16:06
好，那就把以前年度損益調(diào)整改成管理費(fèi)用或者是營業(yè)外收入都行。
84784955
2023 03/09 16:36
老師轉(zhuǎn)不出來萊恩
這個(gè)是按照交款做的，
郭老師
2023 03/09 16:37
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款
管理費(fèi)用。
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