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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)申報(bào)未開(kāi)票收入時(shí)，附表一填了這個(gè)收入，但主表銷售額本月數(shù)第二行不包含個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)收入 第一行包含 導(dǎo)致第一二行銷售額不一樣 這樣可以么
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你好 不行? 附表填寫了 主表會(huì)帶出來(lái)的? 不行手動(dòng)填寫一下?
2023 03/09 15:15
84784984 
2023 03/09 15:17
但是填上也不行啊 個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)做得營(yíng)業(yè)外收入 跟賬上營(yíng)業(yè)收入也對(duì)不上啊
84784984
2023 03/09 15:18
而且第二行是應(yīng)稅貨物銷售額 也不應(yīng)該含個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)吧
玲老師 
2023 03/09 15:23
你好 是填寫在無(wú)票收入里??
84784984
2023 03/09 15:24
說(shuō)的是主表 第二行是應(yīng)稅貨物銷售額
玲老師
2023 03/09 15:31
你好填寫表一 服務(wù)6稅率的無(wú)票收入里?
84784984
2023 03/09 15:32
我知道 填了附表一6%稅率 然后自動(dòng)到主表第一行 第一行包含個(gè)稅收入這個(gè) 但是第二行只填銷售貨款收入 所以第一行和第二行不相等 這樣申報(bào)可以么 生產(chǎn)企業(yè)
玲老師
2023 03/09 15:38
你好 總的收入對(duì)不上嗎? ?總的還有服務(wù)的對(duì)上就對(duì)? 這是服務(wù)收入??
84784984
2023 03/09 15:39
是的 對(duì)不上呢 這是服務(wù)收入 但是主表第二行是貨物收入呢 個(gè)稅收入不能填到這里呢
玲老師
2023 03/09 15:44
你好 截圖發(fā)來(lái)我看你表一和主表情況?
84784984
2023 03/09 15:50
這是主表和附表一 現(xiàn)在是這種情況 看一下對(duì)嗎
玲老師
2023 03/09 15:56
這個(gè)收入是多少金額的那個(gè)?
84784984
2023 03/09 16:03
附表一有啊 13%的貨物收入+6%個(gè)稅收入
84784984
2023 03/09 16:34
這樣對(duì)嗎
玲老師
2023 03/09 16:35
。請(qǐng)直接回復(fù)一下你的手續(xù)費(fèi)收入是多少然后我請(qǐng)直接回復(fù)一下你的手續(xù)費(fèi)收入是多少，然后我對(duì)一下你填寫對(duì)不對(duì)？
84784984
2023 03/09 16:38
手續(xù)費(fèi)收入1952.36元
玲老師
2023 03/09 17:14
。你的附表填寫的是對(duì)的。
主表的總的收入額對(duì)不？如果對(duì)你就申報(bào)看通過(guò)不？
如果總的收入不對(duì)，那你手動(dòng)改一下。
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