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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在第一行申報(bào)了未開票收入，可以在第三行未開票收入中沖回嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)不可以這樣處理的不可以。
2023 07/26 16:33
84784991 
2023 07/26 16:41
意思是申報(bào)的第一行的未開票收入，后期開票只能在第一行沖回是吧，應(yīng)為我們公司有兩個(gè)稅率
玲老師 
2023 07/26 16:43
，在開發(fā)票時(shí)是在無(wú)票收入里填寫負(fù)數(shù)。
然后咱們確認(rèn)無(wú)票收入時(shí)就正常填寫，在無(wú)票收入里申報(bào)。
這個(gè)是兩個(gè)不同的情況。
84784991
2023 07/26 16:50
您說(shuō)的這是啥意思，我意思是我前期申報(bào)的未開票收入是在第一行稅率是13，后期我開票開的是9的稅率，能不能沖之前的未開票收入，還是說(shuō)我必須在第三行百分之9的稅率那一行正數(shù)進(jìn)行申報(bào)
玲老師
2023 07/26 16:52
原來(lái)是13%稅率的紅沖了，那就把無(wú)票收入里13稅率的那一列填寫負(fù)數(shù)。
是這樣填寫的，但是這種情況需要去大廳的，因?yàn)樨?fù)數(shù)申報(bào)不能通過(guò)。
84784991
2023 07/26 16:57
這個(gè)我知道，
我表達(dá)的意思是我未開票收入當(dāng)時(shí)申報(bào)是13，現(xiàn)在開票了，開的9的稅率。他倆可以互沖嗎？還是說(shuō)13只能沖銷13的稅率，9只能沖銷9的稅率
玲老師
2023 07/26 17:03
13%的還是充13%的是這樣稅率要對(duì)上。
84784991
2023 07/26 17:04
好明白了，就是問(wèn)的這個(gè)意思
玲老師
2023 07/26 17:10
好的才弄清楚，不客氣，祝您工作愉快。
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