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在第一行申報了未開票收入，可以在第三行未開票收入中沖回嗎
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這個不可以這樣處理的不可以。
2023 07/26 16:33
84784991 
2023 07/26 16:41
意思是申報的第一行的未開票收入，后期開票只能在第一行沖回是吧，應為我們公司有兩個稅率
玲老師 
2023 07/26 16:43
，在開發(fā)票時是在無票收入里填寫負數(shù)。
然后咱們確認無票收入時就正常填寫，在無票收入里申報。
這個是兩個不同的情況。
84784991
2023 07/26 16:50
您說的這是啥意思，我意思是我前期申報的未開票收入是在第一行稅率是13，后期我開票開的是9的稅率，能不能沖之前的未開票收入，還是說我必須在第三行百分之9的稅率那一行正數(shù)進行申報
玲老師
2023 07/26 16:52
原來是13%稅率的紅沖了，那就把無票收入里13稅率的那一列填寫負數(shù)。
是這樣填寫的，但是這種情況需要去大廳的，因為負數(shù)申報不能通過。
84784991
2023 07/26 16:57
這個我知道，
我表達的意思是我未開票收入當時申報是13，現(xiàn)在開票了，開的9的稅率。他倆可以互沖嗎？還是說13只能沖銷13的稅率，9只能沖銷9的稅率
玲老師
2023 07/26 17:03
13%的還是充13%的是這樣稅率要對上。
84784991
2023 07/26 17:04
好明白了，就是問的這個意思
玲老師
2023 07/26 17:10
好的才弄清楚，不客氣，祝您工作愉快。
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