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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)減掉未分配利潤(rùn)年末數(shù)為什么不等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)呢？
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你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎？?
2023 03/09 08:47
84784989 
2023 03/09 08:54
未分配利潤(rùn)在貸方，但是我報(bào)表上的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)跟賬上是一致的，還有盈余公積也是一致的，就是未分配利潤(rùn)年初減掉年末數(shù)跟利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)不相符，我不明白了
鄒老師 
2023 03/09 08:54
你好，差額是提取的盈余公積的金額嗎？?
84784989
2023 03/09 08:55
我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
鄒老師
2023 03/09 08:56
你好，你單位的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，符合這個(gè)關(guān)系嗎
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—提取的盈余公積—分配的利潤(rùn)
84784989
2023 03/09 08:57
老師，我把報(bào)表跟賬上數(shù)據(jù)都發(fā)給你了，你幫我看看呢
鄒老師
2023 03/09 08:58
你好，你單位的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，符合這個(gè)關(guān)系嗎
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—提取的盈余公積—分配的利潤(rùn)
麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
84784989
2023 03/09 09:01
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—提取的盈余公積—分配的利潤(rùn)，后面的+(—)以前年度損益調(diào)整—提取的盈余公積—分配的利潤(rùn)我不太明白，是本年數(shù)還是期初數(shù)一起？
鄒老師
2023 03/09 09:02
你好，后面的 (—)以前年度損益調(diào)整—提取的盈余公積—分配的利潤(rùn)，是本年發(fā)生的金額?
84784989
2023 03/09 09:14
看不懂，麻煩老師幫我羅列一下式子吧，上面的報(bào)表和賬發(fā)給你了的，麻煩老師了，我是小白，
鄒老師
2023 03/09 09:15
你好，比如期初凈利潤(rùn)100萬(wàn)，本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20萬(wàn)，提取了盈余公積2萬(wàn)
那么期末未分配利潤(rùn)=100萬(wàn)+20萬(wàn)—2萬(wàn)?
84784989
2023 03/09 09:31
我們本年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，也沒(méi)有提取盈余公積，你上面說(shuō)的期初凈利潤(rùn)是上年利潤(rùn)表中的本年累計(jì)數(shù)還是資產(chǎn)負(fù)債表中的年初未分配利潤(rùn)數(shù)？我沒(méi)明白？
鄒老師
2023 03/09 09:32
你好
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—提取的盈余公積—分配的利潤(rùn)
是這樣的關(guān)系
你是對(duì)哪個(gè)不明白呢?
84784989
2023 03/09 09:43
老師好，我按照您說(shuō)的做了一個(gè)計(jì)算步驟，但是未分配利潤(rùn)期末數(shù)有差異，幫我看看呢
鄒老師
2023 03/09 09:46
你好
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—提取的盈余公積—分配的利潤(rùn)
差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的發(fā)生額或者余額，就是這個(gè)差額？
84784989
2023 03/09 09:52
賬上沒(méi)有這個(gè)差異
鄒老師
2023 03/09 09:53
你好，那就需要去檢查，你單位報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算是否正確了?
84784989
2023 03/09 10:53
老師，我明白了，沒(méi)有差異，賬上金額跟報(bào)表金額完全一致，謝謝老師
鄒老師
2023 03/09 10:53
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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