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老師，小規(guī)模開具免稅發(fā)票，現(xiàn)在產(chǎn)生稅金，銷項稅怎么處理呢？ 貸方 銷項稅，借 什么呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
沒有增值稅
2023 03/08 15:36
84784980 
2023 03/08 15:37
有，稅金都已經(jīng)交了
84784980
2023 03/08 15:37
他銀行收款是收的發(fā)票免稅的金額 銷項稅稅金的部分 并沒有收
84784980
2023 03/08 15:38
交稅是按照 免稅的收入 算出來交的
郭老師 
2023 03/08 15:38
發(fā)票稅額多少
稅率多少
郭老師
2023 03/08 15:38
不是寫了免稅的發(fā)票
84784980
2023 03/08 15:38
稅率 一個點
84784980
2023 03/08 15:39
算是開錯了 去年是免稅 今年正常按一個點了 開了太多了，就沒有作廢重開
郭老師
2023 03/08 15:40
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，小規(guī)模沒有三級科目。
84784980
2023 03/08 15:41
那銀行流水金額就對不上了
郭老師
2023 03/08 15:41
你好，對得上你的主營業(yè)務(wù)收入，自己換算一下不就可以了。
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