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小規(guī)模納稅人2月收入沒(méi)有到10萬(wàn)，不需要交增值稅 ，怎么記賬

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/08 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅， 按月報(bào)稅的，月末借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023 03/08 15:07
84784982
2023 03/08 15:07
老師 是按季度報(bào)稅的 應(yīng)該怎么記賬
郭老師
2023 03/08 15:07
季度末那個(gè)月做第二個(gè)分錄。
84784982
2023 03/08 15:09
老師 例如一筆收入是15000 怎么記收入和增值稅
郭老師
2023 03/08 15:11
借銀行存款15000， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.5萬(wàn)/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅1.5萬(wàn)/1.01乘以1%。
84784982
2023 03/08 15:12
老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本可以記一張憑證嗎
郭老師
2023 03/08 15:14
可以的，可以這么做的。
84784982
2023 03/08 15:15
具體怎么記賬 謝謝
郭老師
2023 03/08 15:15
你銷(xiāo)售的是產(chǎn)品嗎？借助于業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品就是了。
84784982
2023 03/08 15:17
生產(chǎn)型 先生產(chǎn)再銷(xiāo)售
郭老師
2023 03/08 15:18
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784982
2023 03/08 15:19
生產(chǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)一下
郭老師
2023 03/08 15:20
借原材料，貸銀行存款， 借生產(chǎn)成本、貸原材料制造費(fèi)用、應(yīng)付職工薪酬等， 借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本。
84784982
2023 03/08 15:22
借生產(chǎn)成本貸原材料 制造費(fèi)用 貸生產(chǎn)成本借庫(kù)存商品 貸庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這些可以記一張憑證嗎
郭老師
2023 03/08 15:23
你好，可以的，但是你的原始憑證能整理好了嗎？
84784982
2023 03/08 15:24
成本的原始憑證就是領(lǐng)料出庫(kù)單可以嗎，成品是銷(xiāo)售單
郭老師
2023 03/08 15:28
可以的 可以這么做。
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