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結轉下期可低免金額就是上期留底稅額嗎？
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你好，你不是出口企業(yè)吧？如果不是的話，是這么理解。
2023 03/08 13:57
84784978 
2023 03/08 14:00
我有留底稅額，可是這里填寫不進去怎么回事？
郭老師 
2023 03/08 14:01
主表留底自動顯示
你看下
84784978
2023 03/08 14:04
主表里有?？墒俏灞頉]有顯示，那是怎么回事？
郭老師
2023 03/08 14:05
主編重新保存試一下。
郭老師
2023 03/08 14:06
你看下附表五第一列這個計稅依據(jù)是不是你34行的那個金額。
84784978
2023 03/08 14:11
附表五里沒有計稅依據(jù)啊，只有本期是否適用小微企業(yè)六稅兩費減征政策，和減征政策適用主體選擇。
郭老師
2023 03/08 14:11
第一列不就是增值稅的計稅依據(jù)？
84784978
2023 03/08 14:13
有留底稅，計稅依據(jù)沒有數(shù)字
郭老師
2023 03/08 14:13
你好，那就是正確的，你的附加稅就應該是零申。
84784978
2023 03/08 14:15
這個表的右上角，結轉下期可低免金額，沒有數(shù)字，應該是本期留底稅額，可是沒有數(shù)字
郭老師
2023 03/08 14:17
你好，你有留底退稅嗎？你沒有的話不會有。
郭老師
2023 03/08 14:17
這里是留底退稅可以抵扣的附加稅。
84784978
2023 03/08 14:18
沒有留底退稅，只有本期留抵稅額。這里不用填寫就可以嗎？
郭老師
2023 03/08 14:19
是的，這里不用填寫。
84784978
2023 03/08 14:20
留底退稅，就是我留底稅額想退出現(xiàn)金的時候才會有數(shù)字，是這個意思嗎？
郭老師
2023 03/08 14:21
你好，就是給你把留底退稅退回來了才有金額啊，這個是在第三列里面填寫的，你這里就不要管了，可以嗎？
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