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問題已解決
老師好！新開的公司有五百多萬的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，一張?jiān)牧线M(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有，老板說這個(gè)月要開50萬的銷項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)教老師沒有原材料發(fā)票這個(gè)賬該怎么做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，實(shí)際你有銷售嗎？如果有的話，你可以先暫估的，沒有發(fā)票可以正常做賬，發(fā)票到了之后再調(diào)整
單位主應(yīng)是銷售這個(gè)材料的嗎？如果是的話，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款
確認(rèn)收入，之后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
2023 03/07 20:57
84784978 
2023 03/07 21:06
有銷售呢！老師的意思是先暫估原材料嗎？暫估原材料分錄怎么寫呢？
郭老師 
2023 03/07 21:07
你好，這個(gè)材料是不是主營(yíng)銷售之類的，我上面給你寫了暫估。
84784978
2023 03/07 21:11
老師好！我說的是進(jìn)項(xiàng)原材料，這個(gè)月還沒有原材料發(fā)票呢！
郭老師
2023 03/07 21:12
不是說了暫估嗎？做一個(gè)暫估入庫的
借庫存商品，貸應(yīng)付賬款
確認(rèn)收入，之后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
我寫的你應(yīng)該是直接沒有看懂吧。
郭老師
2023 03/07 21:13
寫了然后不會(huì)的你也不問。你再繼續(xù)問，我再繼續(xù)回答贊姑，然后你再繼續(xù)問怎么做，我再說暫估
來回還是這一個(gè)問題，根本就沒有解決。
84784978
2023 03/07 21:17
是的老師！我是沒懂呢！
借庫存商品，貸應(yīng)付賬款
確認(rèn)收入，之后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品 這個(gè)是暫估原材料的分錄？這個(gè)材料不是主營(yíng)銷售收入呢，我想跟老師您在確認(rèn)一下呢
郭老師
2023 03/07 21:18
不是主營(yíng)是拿來加工的
是的話借原材料
貸應(yīng)付帳款
借應(yīng)收
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借其他業(yè)務(wù)成本
貸原材料
84784978
2023 03/07 21:21
謝謝老師！老師，其實(shí)你上面說的單位主應(yīng)是銷售這個(gè)材料的嗎？這句話我聽的不是很明白，可以跟我解釋一下嗎？
郭老師
2023 03/07 21:22
你單位主營(yíng)是干什么的？
郭老師
2023 03/07 21:22
你們成立這個(gè)公司主要是做什么銷售的？
84784978
2023 03/07 21:24
主要是生產(chǎn)汽車零配件的呢！
郭老師
2023 03/07 21:26
那你這個(gè)原材料銷售有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎？
84784978
2023 03/07 21:28
沒有呢！進(jìn)來的原材料是要用機(jī)器組裝成零配件呢
郭老師
2023 03/07 21:30
是汽車配件的可以y你有制造
也有配件銷售
你們是加工企業(yè)的嗎
是的話原材料
不是的話庫存商品
84784978
2023 03/07 21:34
謝謝老師！聽老板說有外貿(mào)的，也有外加工的，感覺都不太會(huì)做呢！
郭老師
2023 03/07 21:50
你說的外貿(mào)是商貿(mào)嗎？如果是商貿(mào)的話，你怎么可能是加工？
84784978
2023 03/07 21:57
這個(gè)廠是新開的，我也是剛?cè)肼?，這個(gè)廠是制造業(yè)呢！應(yīng)該是做好產(chǎn)品發(fā)給外貿(mào)，還有幫別人加工什么的！總之謝謝老師，最后問一下老師這個(gè)五百多萬的固定資產(chǎn)現(xiàn)在都可以全額抵扣了對(duì)嗎？拿到這么多固定資產(chǎn)發(fā)票是先入固定資產(chǎn)，還需要做些什么呢？
84784978
2023 03/07 21:59
數(shù)量還有0.2的?
郭老師
2023 03/07 22:03
可以
需要安裝的在建工程完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
那你銷售出去的原材料做原材料里面。
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