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問題已解決
下面付員工元春福利那筆分錄正確嗎，實(shí)際給員工發(fā)的福利有發(fā)票。
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你好，這個福利費(fèi)你沒有通過應(yīng)付職工薪酬
借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸銀行存款
2023 03/07 20:23
84785000 
2023 03/07 20:26
為什么要過渡一下呢？
郭老師 
2023 03/07 20:27
應(yīng)付職工薪酬核算的內(nèi)容包含著福利費(fèi)
84785000
2023 03/07 20:36
這樣改正確嘛？用不用把借：管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸：借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，單獨(dú)做一筆分錄，我這樣都寫在一起可以嘛
郭老師
2023 03/07 20:38
第一個沒修改
修改下第一個就可以的，可以一塊做，不用分開。
84785000
2023 03/07 20:40
你是指摘要要修改嘛？
郭老師
2023 03/07 20:44
這第一個不也是福利費(fèi)？
郭老師
2023 03/07 20:44
看一下你第一行的那個分錄。
84785000
2023 03/07 20:44
話費(fèi)都沒計(jì)提，
郭老師
2023 03/07 20:50
所有的福利費(fèi)都需要計(jì)提。
84785000
2023 03/07 20:59
報(bào)銷話費(fèi)，計(jì)入管理費(fèi)用－電話費(fèi)，這樣就不用計(jì)提了吧
郭老師
2023 03/07 21:01
好，需要的個人消費(fèi)的還是福利費(fèi)。
84785000
2023 03/07 21:04
就是話補(bǔ)，每個月給員工的定額，憑發(fā)票報(bào)銷，這算什么？
郭老師
2023 03/07 21:06
個月都有的補(bǔ)貼應(yīng)該是工資，工資也需要通過應(yīng)付職工薪酬來核算。
郭老師
2023 03/07 21:06
每個月都有的補(bǔ)貼做工資。
84785000
2023 03/07 21:08
沒有做工資里，是員工憑發(fā)票報(bào)銷的
郭老師
2023 03/07 21:11
那你就做福利費(fèi)里面，福利費(fèi)就需要通過應(yīng)付職工薪酬，你不想做的話，自己決定就可以了
這需要合并到工資薪金一塊算個稅。
84785000
2023 03/07 21:16
我是做管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用－福利費(fèi)里了。但是沒有計(jì)提
郭老師
2023 03/07 21:18
你好可以的
還有其他的問題嗎
84785000
2023 03/07 21:18
不計(jì)提有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛
郭老師
2023 03/07 21:19
稅務(wù)上沒有風(fēng)險(xiǎn)的，這個是準(zhǔn)則的要求。
84785000
2023 03/07 21:53
企業(yè)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，快遞費(fèi)，物流費(fèi)都計(jì)入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用－運(yùn)費(fèi)這個科目可以嘛，還是設(shè)置多個科目，比如物流費(fèi)、快遞費(fèi)
郭老師
2023 03/07 21:54
運(yùn)雜費(fèi)你設(shè)置這個不就可以了
包含運(yùn)輸，物流，快遞
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