問(wèn)題已解決

未交增值稅的賬面數(shù)與申報(bào)表數(shù)不一致可以調(diào)賬處理成一致嗎，怎么調(diào)整，用“以前年度損益調(diào)整”嗎，可是我影響中這個(gè)科目不是調(diào)整損益科目的嗎？然后，我能保證的是我每期進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生額一定與申報(bào)數(shù)據(jù)一致，至于未交增值稅不一致，是因?yàn)橐郧暗呢?cái)務(wù)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)與申報(bào)數(shù)據(jù)不一致，那結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”肯定數(shù)據(jù)是錯(cuò)的，但是我不可能去查賬紅沖藍(lán)沖了，我想的是如果能用科目調(diào)賬，我就調(diào)，如果沒(méi)辦法，我就不處理了

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2017 11/08 16:46
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84784978
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
額，未交增值稅的賬面數(shù)，我指的是科目余額表里的余額，發(fā)生額我做的都是與申報(bào)數(shù)據(jù)一致的
2017 11/08 16:51
84784978
2017 11/08 16:56
未交增值稅賬面數(shù)不一致，我指的是余額不一致，我能保證我經(jīng)手的發(fā)生額與當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)是一致的， 至于余額，受前期有誤影響，所以現(xiàn)在余額與申報(bào)表交款數(shù)額不一致
老王老師
2017 11/12 17:27
您好，可以調(diào)整一致的。把差額直接記入營(yíng)業(yè)外收入，或者營(yíng)業(yè)外支出科目就調(diào)整過(guò)來(lái)了。
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