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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我1月購(gòu)買了商品，對(duì)方說(shuō)不能開(kāi)發(fā)票，我已經(jīng)做賬了，結(jié)轉(zhuǎn)成本了，2月購(gòu)買了商品他連1月購(gòu)買的一起開(kāi)票過(guò)來(lái)了，我這邊要怎么做賬啊
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你和紅沖之前的入庫(kù)，然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，再做發(fā)票的入庫(kù)，再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023 03/07 14:12
84784998 
2023 03/07 14:13
那一月的庫(kù)存不就少了嗎
84784998
2023 03/07 14:14
就是把一月做的那筆分錄寫成負(fù)數(shù)，在二月這里連二月開(kāi)票的金額來(lái)寫分錄嗎
郭老師 
2023 03/07 14:15
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，哪一個(gè)少
郭老師
2023 03/07 14:15
第一個(gè)紅沖蛋菇，第二個(gè)紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本，第三個(gè)做發(fā)票，第四個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本
84784998
2023 03/07 14:16
我一月那筆分錄是這樣寫的
84784998
2023 03/07 14:17
結(jié)轉(zhuǎn)成本我是所有的物品一起結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 03/07 14:17
你好，那你暫估和發(fā)票的金額是不是一樣？
84784998
2023 03/07 14:19
是一樣的
84784998
2023 03/07 14:20
發(fā)票的金額不一樣，他一月二月的全部開(kāi)一張發(fā)票了
郭老師
2023 03/07 14:21
你好，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，這個(gè)是發(fā)票的，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，紅沖之前暫估的，其他的不用動(dòng)。
84784998
2023 03/07 14:23
好的，那老師我一月做的是銀行存款和其他貨幣資金微信呢
郭老師
2023 03/07 14:27
你好，這個(gè)不用動(dòng)，錢沒(méi)有退回來(lái)。
84784998
2023 03/07 14:31
那這個(gè)1月的分錄借庫(kù)存商品，貸銀行存款，其他貨幣資金不動(dòng)他，二月怎么做賬啊
郭老師
2023 03/07 14:34
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
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