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"請問，老師，匯算清繳填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時。 2021年(計提十二個月的工資100萬)發(fā)放了90萬，還有10萬是十二月的工資，2022年1月2日發(fā)放的。 請問我的賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額，分別填多少呢？"
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賬載金額應(yīng)填寫2021年發(fā)放的100萬，實際發(fā)生額應(yīng)填寫90萬，稅收金額應(yīng)填寫2021年發(fā)放金額的應(yīng)納稅額，2022年1月2日發(fā)放的10萬不納稅。在填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時，需要提供職工個人的相關(guān)信息，如姓名、身份證號碼等，以便核對戶籍地的稅收處理情況。此外，還需要提供具體發(fā)放的薪酬項目，以及每個薪酬項目的金額，以便準(zhǔn)確計算應(yīng)納稅額。
2023 03/07 13:16
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