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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們代理記賬21年沒(méi)有做賬，22年開(kāi)始做賬，21年付的錢沒(méi)記賬，22年收到發(fā)票掛了應(yīng)付，現(xiàn)在這筆賬怎么調(diào)整？
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你好；? ? 那你 22年建賬 的期初數(shù)據(jù)你錄入的什么金額的；? 都是錄入的0 嗎? ?
2023 03/07 10:11
84784977 
2023 03/07 10:15
我是23年1月開(kāi)始做賬的，代理記賬21年的銀行賬沒(méi)做，22年的做了，現(xiàn)在有家應(yīng)付賬款不對(duì)，我對(duì)賬對(duì)出來(lái)的，發(fā)現(xiàn)21年付的，22年直接做的成本，所以應(yīng)付沖不掉，一直掛著，21年沒(méi)做這筆，也沒(méi)法調(diào)整
meizi老師 
2023 03/07 10:19
你好? ? ?這個(gè)應(yīng)付賬款是否 是你的成本 ；我看看你之前分錄怎么走的；? ?
84784977
2023 03/07 10:20
22年做了成本，錢是21年付的，因?yàn)?1年沒(méi)做銀行賬，所以一直掛著
meizi老師
2023 03/07 10:24
你好；? ? ?我看看之前分錄 。 21年做賬的 ； 22年怎么做的 ；? 才能判斷怎么調(diào)整科目的??
84784977
2023 03/07 10:37
21年沒(méi)賬，22年借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 03/07 10:41
你好；? ? ? ?那你? 這個(gè)款支付了 ； 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ； 補(bǔ)做 21年的 ； 那你銀行存款 是不是 本身一直就賬實(shí)不一致 ？？? ?
84784977
2023 03/07 10:45
21年銀行根本沒(méi)做賬，瞎做了現(xiàn)金，22年讓代理記賬做清楚銀行賬，但是業(yè)務(wù)是連續(xù)的，21年付的錢沒(méi)做，22收到發(fā)票做了，賬怎么能平
meizi老師
2023 03/07 10:49
你好；? ? ?那你 22年期初 建賬； 你 錄入 這些期初數(shù)據(jù)嗎? ?
84784977
2023 03/07 10:50
我23年建賬的
meizi老師
2023 03/07 10:54
?你好；? 你23年建賬； 你 總的銀行存款 期初 包括這筆 付款的金額； 不然你現(xiàn)在去做付款； 你銀行會(huì) 可能負(fù)數(shù)的??
84784977
2023 03/07 10:59
現(xiàn)在不能做付款，21年已經(jīng)付過(guò)了，就是沒(méi)做賬，要么一直這樣掛著
meizi老師
2023 03/07 11:04
你好；? 那你期初就得去調(diào)整 ； 你之前的銀行存款 就得先去補(bǔ)做分錄體現(xiàn)? 還有金額在銀行存款； 在去? 做科目體現(xiàn)； 不然你 不平的??
84784977
2023 03/07 11:06
21年的銀行賬要補(bǔ)嗎？補(bǔ)多久
meizi老師
2023 03/07 11:17
你好；? ?補(bǔ)一個(gè)金額進(jìn)去 ； 你銀行存款之前錄期初? ?是好多金額??
84784977
2023 03/07 11:19
22年期初嗎？我可以隨便做銀行嗎？賬是牽一發(fā)動(dòng)全身的，其他科目也要?jiǎng)拥?/div>
meizi老師
2023 03/07 11:26
你好1；? ? ?不是隨便 ； 要? 根據(jù)21年12月末的期末數(shù)據(jù)來(lái)錄入的；? ? ?
84784977
2023 03/07 11:27
21年銀行沒(méi)賬，應(yīng)收應(yīng)付也沒(méi)賬，代理記賬根本就沒(méi)做
meizi老師
2023 03/07 11:31
你好 ；? 那你22年期初 錄入的全部是0 嗎? ?
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21年的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有在21年做，如果做到22年該如何做賬
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21年的費(fèi)用發(fā)票，22年9月收到，這個(gè)怎么入賬，
只能調(diào)整21年的賬，不能入到22年嗎！
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老師你好，之前我們單位是代理記賬公司弄的。22年時(shí)候有付一筆5萬(wàn)元的款，發(fā)票沒(méi)有收到，代理記賬公司沒(méi)有掛這筆往來(lái)出來(lái)。現(xiàn)在收到發(fā)票了，我要怎么做賬啊
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21年付了倉(cāng)庫(kù)租金，22年收到的發(fā)票，怎么做賬
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請(qǐng)問(wèn)老師21年發(fā)票22年收到，賬做在22年上，在22年所得稅稅前扣除這樣做對(duì)不對(duì)??？
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