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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我還有去年的合同，票沒開完，但是填申報(bào)表是，未開出的發(fā)票一覽我未填，導(dǎo)致去年虧損200多萬，這應(yīng)該怎么處理
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你好，你賬上做了收入的嗎？
2023 03/06 23:20
84784991 
2023 03/06 23:21
沒開票沒做收入
郭老師 
2023 03/06 23:22
你好，那你增值稅不能申報(bào)的。你的成本做多了嗎？
84784991
2023 03/06 23:22
我們做鋼構(gòu)健加工的，公司去年3月份才開
84784991
2023 03/06 23:23
成本超過了收入
84784991
2023 03/06 23:24
老師你說的增值稅不能申報(bào)是什么意思
郭老師
2023 03/06 23:25
你不是說你未開具發(fā)票一欄沒有填寫嗎？本來就沒有填寫，你賬上沒有多收入，填寫不了。
84784991
2023 03/06 23:25
成本做多了，有的票沒開所以沒有確定收入
郭老師
2023 03/06 23:25
那你是成本多多了，你修改成本。
84784991
2023 03/06 23:27
哦哦，這個(gè)虧損很大，匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)
郭老師
2023 03/06 23:28
你好，你不光是匯算清繳修改你之前能修改嗎？因?yàn)槟愕氖杖胄∮诔杀径悇?wù)局會(huì)要求查賬的。
84784991
2023 03/06 23:29
那怎么辦啊
郭老師
2023 03/06 23:29
建議你去反結(jié)賬修改吧，然后你先報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表也修改
84784991
2023 03/06 23:32
那我應(yīng)該怎么調(diào)呢？后來開出去的發(fā)票收入確認(rèn)在23年1月份了，我應(yīng)該怎么調(diào)收入呢
郭老師
2023 03/06 23:33
你好，主營是什么？結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做的
84784991
2023 03/06 23:37
主營業(yè)務(wù)是做鋼構(gòu)建加工的，也有勞務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本最后一個(gè)月攤銷了兩個(gè)月的廠房租賃費(fèi)還有之前工程的勞務(wù)費(fèi)用，還有發(fā)票沒開出去，沒有確認(rèn)收入，所以導(dǎo)致成本大于收入了，麻煩老師指點(diǎn)一下我應(yīng)該怎么調(diào)整
郭老師
2023 03/06 23:38
借勞務(wù)成本借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
當(dāng)月做這個(gè)
84784991
2023 03/06 23:41
老師你好，你說的是12月份做這個(gè)
借：勞務(wù)成本負(fù)數(shù)
主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸什么
然后再怎樣做
郭老師
2023 03/06 23:53
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)這里就是貸方，借方負(fù)數(shù)不就是貸方的嗎？
84784991
2023 03/06 23:59
也就是借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)是去12月做吧，你說的當(dāng)月是指哪個(gè)月，后面還有調(diào)哪里
郭老師
2023 03/07 00:01
你好，你之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本里面有這個(gè)可以的。
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