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老師，我去年未分配利潤有30多萬在貸方，今年虧損20多萬，我要拿去年的來彌補虧損，怎么處理哦，分錄怎么寫
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你好，去年未分配利潤盈利的，你沒有交稅嗎？
01/02 13:53
郭老師 
01/02 13:54
去年是虧損的，今年是盈利的，可以用以前年度的虧損來彌補
現(xiàn)在正好是相反，怎么彌補？
84785041 
01/02 14:53
去年交稅了，老師，哪我今年虧損狀態(tài)，那怎么業(yè)務(wù)處理呢
郭老師
01/02 14:54
不需要做賬務(wù)處理，不交稅就是了。
84785041
01/02 15:12
但是我去年的未分配利潤有賬，無錢
郭老師
01/02 15:13
你好，未分配利潤和你的銀行的余額不一定是一樣的，銀行存款這個是收付實現(xiàn)制來做，未分配利潤這個是權(quán)責發(fā)生制的。
84785041
01/02 15:31
老師，之前她們還暫估了10萬的費用，借，管理費用 貸應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)，借.本年利潤，
? ? ? ? ? ? ? ? 貸，管理費用其他
這個賬務(wù)又怎么處理
郭老師
01/02 15:31
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤。
84785041
01/02 15:43
紅字還是正常哦
郭老師
01/02 15:47
你好，這個是正常的分錄，都是藍字。
84785041
01/02 15:50
這樣我的費用報銷就安正常流程報了嘛，這個暫估費用就這樣了
郭老師
01/02 15:51
可以的，可以這么做的。
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