問(wèn)題已解決

老師，2月發(fā)放2022年終獎(jiǎng)，2022沒(méi)有計(jì)提，怎么做分錄，謝謝

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 20:06
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 03/06 20:07
84784979
2023 03/06 20:10
1月綜合申報(bào)的個(gè)稅，沒(méi)有用一次性獎(jiǎng)金申報(bào)個(gè)稅
84784979
2023 03/06 20:11
可以不可以做到2023年費(fèi)用
易 老師
2023 03/06 20:12
同學(xué)您好，這種情況是不可以的。損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
84784979
2023 03/06 20:12
因?yàn)?2月沒(méi)有計(jì)劃發(fā)2022年度獎(jiǎng)金
易 老師
2023 03/06 20:13
是已經(jīng)發(fā)了，補(bǔ)就可以了
84784979
2023 03/06 20:15
獎(jiǎng)金個(gè)稅合并到工資薪金內(nèi)申報(bào)個(gè)稅的
易 老師
2023 03/06 20:19
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84784979
2023 03/06 20:22
您給的分錄應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)貸方余額了
84784979
2023 03/06 20:23
再有2022年沒(méi)有所得稅
易 老師
2023 03/06 20:28
沒(méi)有所得稅就不用考慮這個(gè)分錄的
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