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企業(yè)賬面上掛了30萬(wàn)的暫估，匯算清繳的時(shí)候可以不調(diào)增嗎？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 17:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)賬面上掛了30萬(wàn)的暫估，暫估對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)有 結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？?
2023 03/06 17:39
84784993
2023 03/06 17:41
暫估是結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，但是后面大概率取不得發(fā)票，可以把暫估的30萬(wàn)調(diào)增一半也就是調(diào)增十五萬(wàn)左右，然后再掛著十五萬(wàn)的暫估嗎？
鄒老師
2023 03/06 17:42
你好，結(jié)轉(zhuǎn)? 多少到?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，就需要調(diào)增多少才是的?
84784993
2023 03/06 17:42
必須調(diào)增嗎，老師，可以先掛著不？老板不愿意交稅
鄒老師
2023 03/06 17:45
你好，必須要調(diào)增才是的?
84784993
2023 03/06 17:47
請(qǐng)問(wèn)老師之前年度的暫估沒(méi)有取得發(fā)票也沒(méi)納稅調(diào)增，今年匯算清繳還可以調(diào)增嗎？
鄒老師
2023 03/06 17:49
你好，之前年度的暫估沒(méi)有取得發(fā)票也沒(méi)納稅調(diào)增，需要做之前年度匯算清繳的更正
84784993
2023 03/06 17:50
也就是更正前一年度的匯算清繳表格，在納稅調(diào)增明細(xì)表其他那一列給它調(diào)增30萬(wàn)，然后補(bǔ)稅對(duì)吧老師
鄒老師
2023 03/06 17:52
你好，是的，是這樣的
84784993
2023 03/06 17:54
好的，感謝老師
鄒老師
2023 03/06 17:54
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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