問題已解決
老師,請問我有稅控的服務(wù)費,賬上已做減免稅額,但我本期不交增值稅,那這個減免稅額是不是不能轉(zhuǎn)去留抵稅額?表四是不是不能填本期抵減,要留有期末余額?那賬上還是掛著減免稅額?
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速問速答對的,是的,附表四可以填寫本期發(fā)生額,
實際抵扣金額,不要填寫。賬上減免的刪除。
2023 03/06 17:23
84785018
2023 03/06 17:27
那減免刪除了,是用的時候再轉(zhuǎn)去減免?
84785018
2023 03/06 17:29
例如到用的時候只用部分,是不是就分錄寫部分?
郭老師
2023 03/06 17:30
對的,是的,是這么做的。
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